| COTECMAR

Descargas Informes oficina auditoría interna

2025

Avance Plan Mejoramiento CGR

INF_002_OFAIN_25_AVANCE_PM_CGR_2023_31_dic_2024.pdf

Evaluación Independiente del SIC COTECMAR II semestre 2024

INF_005_OFAIN_2025_ EVALUACIÓN_SCI_II_SEMESTRE_2024.pdf

Informe anual

INF_006_OFAIN_25_SAGRILAFT_2024.pdf

Informe Arqueo Caja General

INF_001_OFAIN_25_CAJA_ GENERAL.pdf

Informe Cajas Menores

INF_004_OFAIN_2025_CAJAS_MENORES_.pdf

Tercera Verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

INF_003_OFAIN_25_Tercera _verificación_Plan_Anticorrupción_y_Atención_al_Ciudadano_2024_ con vb.pdf

2024

Avance Plan Mejoramiento CGR

Informe_No_011_OFAIN_24_Avance_PM_CGR-vigencia_2022.pdf

Avance Plan Mejoramiento CGR vigencia 2022

INF_003_OFAIN_24_AVANCE_PM_CGR_2022_a_31_DIC_2023.pdf

Informe Arqueo Caja General

INF_002_OFAIN_24_ARQUEO_CAJA_GENERAL.pdf

Informe Arqueo Cajas Menores

INF_001_OFAIN_24_ARQUEO_CAJAS_MENORES.pdf

INFORME No 013 - OFAIN-24 Primera Verificación al Plan Anticorrupción 2024

INF_013_OFAIN_24_Primera_verificación_Plan_Anticorrupción_y_Atención_al_Ciudadano_2024_ con vb.pdf

INFORME No 018- OFAIN-24 Informe avance PM CGR 2022 a 30 Junio 2024

INF-018-OFAIN-24 AVANCE PMCGR 2022 30junio2024.pdf

INFORME No 019 - OFAIN-24 Evaluación Independiente SCI

INF-019-OFAIN-2024 EVALUACIÓN SCI I SEMESTRE 2024. VF-.pdf

INFORME No 022- OFAIN-24 Informe eKOGUI I semestre 2024

INFORME No 024 - OFAIN-24 Segunda Verificación al Plan Anticorrupción 2024

INF_024_OFAIN_24_Segunda_verificación_Plan_Anticorrupción_y_Atención_al_Ciudadano_2024_.pdf

Informe No. 014-OFAIN-24 Plan de Bienestar

INF_014_OFAIN_AUDITORÍA_PLAN_DE_BIENESTAR_CORPORATIVO.pdf

Informe No.004-OFAIN-24 Evaluación independiente SCI

INF_004_OFAIN_2024_EVALUACIÓN_SCI_II_SEMESTRE_2023.pdf

Informe No.005-OFAIN-24 Tercera verificación Plan Anticorrupción

INF_005_OFAIN_24_Tercera_verificación_Plan_Anticorrupción_y_Atención_al_Ciudadano_2023.pdf

Informe No.006-OFAIN-24 Plan Mejoramiento SAGRILAFT

Informe_No_006_OFAIN_24 Plan Mejoramiento SAGRIALFT.pdf

Informe NO.007-OFAIN-24- Arqueo Caja por relevo

Informe_No_007_OFAIN_24 Arqueo Caja General Relevo.pdf

Informe No.008-OFAIN-24

Informe_No_008_OFAIN_24_eKOGUI_II_semestre 2023.pdf

Informe No.009-OFAIN-24 Evaluación CIC 2023

Informe_No_009_OFAIN_24_ Evaluación_CIC_2023.pdf

Informe No.011-OFAIN-24 Avance Plan Mejoramiento CGR vig 2022

Informe_No_011_OFAIN_24_Avance_PM_CGR-vigencia_2022.pdf

Informe No.013-OFAIN-24 Primera verificación plan anticorrupción y atención al ciudadano 2024

INF_013_OFAIN_24_Primera_verificación_Plan_Anticorrupción_y_Atención_al_Ciudadano_2024_ con vb.pdf

Informe No.015-OFAIN-24 Directiva Presidencial

INF_015_OFAIN_Auditoría_Directiva_Presidencial_No_1_Abril_2024.pdf

Plan Auditorias Externas

Auditorias internas y externas a sistemas ISO.pdf

Plan Mejoramiento CGR vigencia 2022

INF_018_OFAIN_24_AVANCE_PM_CGR_2022_30_junio_2024.pdf

2023

Informe “Verificación subprocesos Gestión jurídica y Contable relacionados con pasivos contingentes litigiosos y la Certificación e-KOGUI” I semestre 2023.

INF-015-OFAIN-23 - eKOGUI I STRE 2023.pdf

Evaluación Control Interno Contable -CIC- 2022

INF_007_OFAIN_2023_CONTROL_INTERNO_CONTABLE_2022.pdf

Informe Comité de Control Interno y de Riesgos

64 COMITE DE CI Y R.pdf

Informe Arqueo Caja General

INF_002_OFAIN_23_CAJA_GENERAL.pdf

Informe Cajas Menores

INF_001_OFAIN_2023_CAJAS_MENORES_.pdf

Informe “Verificación Plan de Mejoramiento CGR 2022 al 30 de junio de 2023“

INF_012_OFAIN_2023_PM_2022_ a_30 junio.pdf

Seguimiento planes de mejoramiento auditorías adelantadas por OFAIN en 2023-ABIERTAS

SEGUIMIENTO_RECOMENDACIONES_ABIERTAS_AUDITORÍAS_OFAIN_A_31_DIC_2023.pdf

Seguimiento planes de mejoramiento auditorías adelantadas por OFAIN en 2023-CERRADAS

SEGUIMIENTO_RECOMENDACIONES_CERRADAS_AUDITORÍAS_OFAIN_A_31_DIC_2023.pdf

Tercera verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2022

INF_004_OFAIN_023_ 3°_VERIFICACIÓN_PLAN_ NTICORRUPCIÓN_Y_ATENCIÓN_AL_CUIDADANO.pdf

“Evaluación Independiente del estado del Sistema de Control Interno - SCI de COTECMAR” correspondiente al I semestre de 2023.

INF_013_OFAIN_2023_ EVALUACIÓN_SCI_I_SEMESTRE_2023.pdf

“Primera verificación Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano COTECMAR 2023”.

INF_010_OFAIN_2023_PRIMERA_VERIFICACIÓN_ PLAN_ANTICORRUPCIÓN_Y_ATENCIÓN_AL_CUIDADANO_2023.pdf

“Verificación subprocesos Gestión jurídica y Contable relacionados con pasivos contingentes litigiosos y la Certificación eKOGUI” II semestre 2022

INF_008_OFAIN_2023_eKOGUI_I_SEMESTRE_2022.pdf

2022

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_008_OFAIN_22_eKOGUI_ II_SEMESTRE-2021.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_003-OFAIN_22_TARJETAS_CREDITO_CORPORATIVAS.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_002_OFAIN_22_CAJAS_MENORES.zip

Informes PQRSD

PQRSD FURAG 2022.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_018_OFAIN_22_ Verificación_PAAC_2022.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_No_017_OFAIN_22_eKOGUI_ I_semestre_2022.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_No_013_OFAIN_22_INSTRUCTIVO ATENCION_VISITAS.rar

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_011_OFAIN_22_PRIMERA_VERIFICACIÓN_2022.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_005_OFAIN_22_ AVANCE_PLAN_MEJORAMIENTO_CGR.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_004_OFAIN_22_CAJA_GENERAL.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_006_OFAIN_22_ 3°_VERIFICACIÓN_PLAN_ANTICORRUPCÍON_Y_ATENCIÓN_AL_CIUDADANO_2021.zip

Informes Oficina Auditoría Interna

INF_07_OFAIN_22_CIC_VIG_2021.zip